План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов от 27.01.2021
от 27.01.2021
Скачать (4.9 MБ)План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов от 27.01.2021
| Дата | 27.01.2021 |
||
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя |
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | По Сводному реестру | 74200544 |
| глава по БК | 290 | ||
| Учреждение | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | По Сводному реестру | 74204204 |
| ИНН | 8613004979 | ||
| КПП | 861301001 | ||
| Единица измерения | руб. | по ОКЕИ | 383 |
Раздел 1. Поступления и выплаты
| Наименование показателя | Код строки |
КБК | Аналитический код |
Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На 2021 текущий финансовый год |
На 2022 первый год планового периода |
На 2023 второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 0 | 0 | 0 |
0
|
||
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | 0 | 0 | 0 |
0
|
||
| Доходы, всего в том числе: |
1000 | 154332400 | 154558400 | 155558400 |
0
|
||
| доходы от собственности, всего в том числе: |
1100 |
120
|
0 | 0 | 0 |
0
|
|
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: |
1200 |
130
|
2250000 | 2100000 | 2100000 |
0
|
|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 |
130
|
0 | 0 | 0 |
0
|
|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 |
130
|
0 | 0 | 0 |
0
|
|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: |
1300 |
140
|
0 | 0 | 0 |
0
|
|
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: |
1400 |
150
|
0 | 0 | 0 |
0
|
|
| целевые субсидии | 1410 |
150
|
0 | 0 | 0 |
0
|
|
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 |
150
|
0 | 0 | 0 |
0
|
|
| прочие доходы, всего в том числе: |
1500 |
180
|
1179200 | 1555200 | 555200 |
0
|
|
| доходы от операций с активами, всего в том числе: |
1900 | 0 | 0 | 0 |
0
|
||
| прочие поступления, всего из них: |
1980 | 0 | 0 | 0 |
0
|
||
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 |
510
|
0 | 0 | 0 | ||
| Расходы, всего в том числе: |
2000 | 154332400 | 154558400 | 155558400 |
0
|
||
| на выплаты персоналу, всего в том числе: |
2100 | 126883600 | 126883600 | 126883600 | |||
| оплата труда | 2110 |
111
|
93533600 | 93533600 | 93533600 | ||
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 |
112
|
6092700 | 6092700 | 6092700 | ||
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 |
113
|
0 | 0 | 0 | ||
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: |
2140 |
119
|
27257300 | 27257300 | 27257300 | ||
| на выплаты по оплате труда | 2141 |
119
|
0 | 0 | 0 | ||
| на иные выплаты работникам | 2142 |
119
|
0 | 0 | 0 | ||
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 |
131
|
0 | 0 | 0 | ||
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 |
133
|
0 | 0 | 0 | ||
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе: |
2170 |
134
|
0 | 0 | 0 | ||
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 |
139
|
0 | 0 | 0 | ||
| на оплату труда стажеров | 2181 |
139
|
0 | 0 | 0 | ||
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2182 |
139
|
0 | 0 | 0 | ||
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: |
2200 |
300
|
0 | 0 | 0 | ||
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: |
2210 |
320
|
0 | 0 | 0 | ||
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 |
321
|
0 | 0 | 0 | ||
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 |
340
|
0 | 0 | 0 | ||
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 |
350
|
0 | 0 | 0 | ||
| иные выплаты населению | 2240 |
360
|
0 | 0 | 0 | ||
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: |
2300 |
850
|
2490800 | 2490800 | 2490800 | ||
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 |
851
|
2385500 | 2385500 | 2385500 | ||
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 |
852
|
105300 | 105300 | 105300 | ||
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 |
853
|
0 | 0 | 0 | ||
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: |
2400 | 0 | 0 | 0 | |||
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 |
613
|
0 | 0 | 0 | ||
| взносы в международные организации | 2420 |
623
|
0 | 0 | 0 | ||
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 |
624
|
0 | 0 | 0 | ||
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 |
810
|
0 | 0 | 0 | ||
| взносы в международные организации | 2450 |
862
|
0 | 0 | 0 | ||
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 |
863
|
0 | 0 | 0 | ||
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 0 | 0 | 0 | |||
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 |
831
|
0 | 0 | 0 | ||
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: |
2600 | 24958000 | 25184000 | 26184000 |
0
|
||
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 |
241
|
0 | 0 | 0 |
0
|
|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 |
243
|
0 | 0 | 0 |
0
|
|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: |
2640 |
244
|
24958000 | 25184000 | 26184000 |
0
|
|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: |
2650 |
400
|
0 | 0 | 0 |
0
|
|
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 |
406
|
0 | 0 | 0 |
0
|
|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 |
407
|
0 | 0 | 0 |
0
|
|
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: |
3000 |
100
|
0 | 0 | 0 | ||
| налог на прибыль | 3010 | 0 | 0 | 0 | |||
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 0 | 0 | 0 | |||
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 0 | 0 | 0 | |||
| Прочие выплаты, всего из них: |
4000 | 0 | 0 | 0 | |||
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 |
610
|
0 | 0 | 0 | ||
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
| № п/п |
Наименование показателя | Код строки |
Год начала закупки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На 2021 текущий финансовый год |
На 2022 первый год планового периода |
На 2023 второй год планового периода |
за пределами планового периода |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: |
26000 | 24958000 | 25184000 | 26184000 | |||
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: |
26300 | 13200000 | 11857000 | 12357000 | 0 | ||
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: |
26310 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 1620000 | 1470000 | 1470000 | 0 | ||
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: |
26400 | 11758000 | 13327000 | 13827000 | 0 | ||
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: |
26410 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: |
26420 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: |
26421 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: |
26430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: |
26440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: |
26451 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: |
26500 | 23338000 | 23714000 | 24417000 | |||
| 2.1. | на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки | 26500.1 |
2021
|
23338000 | 11857000 | 0 | 0 | |
| 2.2. | на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки | 26500.2 |
2022
|
0 | 11857000 | 12208500 | 0 | |
| 2.3. | на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки | 26500.3 |
2023
|
0 | 0 | 12208500 | 0 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: |
26600 | 1620000 | 1470000 | 1470000 | |||
| 3.1. | на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки | 36500.1 |
2021
|
1620000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки | 36500.2 |
2022
|
0 | 1470000 | 0 | 0 | |
| 3.3. | на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки | 36500.3 |
2023
|
0 | 0 | 1470000 | 0 | |
Дата создания: 01-02-2021
Дата последнего изменения: 01-02-2021
Дата последнего изменения: 01-02-2021
Количество просмотров: 417