Отчет об использовании учреждением плана его финансового-хозяйственной деятельности за 2019 год. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
от 20.02.2020
Скачать (233.2 Кб)Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)
| Форма по ОКУД | 0503737 | ||
| на 20 февраля 2020г. | Дата | 20.02.2020 | |
| Учреждение | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | по ОКПО | 56093930 |
| Обособленное подразделение | |||
| Учредитель | по ОКТМО | 71812151051 | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | по ОКПО | 03176751 |
| Глава по БК | |||
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) | ||
| Периодичность годовая | |||
| Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 | |
| 1. Доходы учреждения |
| Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | 143 474 000,00 | 143 347 054,00 | 143 347 054,00 | X | ||||
| Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
| из них: | |||||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 143 474 000,00 | 143 347 054,00 | 143 347 054,00 | 126 946,00 | |||
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
| Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
| от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
| Прочие доходы | 100 | 180 | |||||||
| 2. Расходы учреждения |
| Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 143 474 000,00 | 143 370 153,06 | 143 370 153,06 | 103 846,94 | |||
| в том числе: | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 12 298 860,16 | 122 908 321,35 | 122 908 321,35 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 122 978 860,16 | 122 908 321,35 | 122 908 321,35 | 70 538,81 | ||||
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 90 116 857,30 | 90 052 026,49 | 90 052 026,49 | 64 830,81 | ||||
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 4 920 988,63 | 4 915 280,63 | 4 915 280,63 | 5 708,00 | ||||
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 27 941 014,23 | 27 941 014,23 | 27 941 014,23 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | |||||||
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
| Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | |||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 17 440 200,08 | 17 406 891,95 | 17 406 891,95 | 33 308,13 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | |||||||
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 17 440 200,08 | 17 406 891,95 | 17 406 891,95 | 33 308,13 | ||||
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 17 440 200,08 | 17 406 891,95 | 17 406 891,95 | 33 308,13 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 340 539,52 | 340 539,52 | 340 539,52 | |||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 340 539,52 | 340 539,52 | 340 539,52 | |||||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 340 539,52 | 340 539,52 | 340 539,52 | |||||
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
| Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
| Премии и гранты | 350 | 0,00 | |||||||
| Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | |||||||
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | |||||||
| Бюджетные инвестиции | 410 | 0,00 | |||||||
| Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | 0,00 | |||||||
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | 0,00 | |||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 2 714 400,24 | 2 714 400,24 | 2 714 400,24 | |||||
| Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | |||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | 0,00 | |||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 2 714 400,24 | 2 714 400,24 | 2 714 400,24 | |||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 2 675 345,77 | 2 675 345,77 | 2 675 345,77 | |||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 39 054,47 | 39 054,47 | 39 054,47 | |||||
| Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | |||||||
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | |||||||
| Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | |||||||
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | 0,00 | |||||||
| Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | 0,00 | -23 099,06 | -23 099,06 | X | |||
| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
| Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | 23 099,06 | 23 099,06 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Внутренние источники | 520 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| доходы от переоценки активов | 171 | ||||||||
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | ||||||||
| увеличение задолженности по судам, займам | 540 | ||||||||
| уменьшение задолженности по судам, займам | 640 | ||||||||
| увеличение задолженности по заимствованиям | 710 | ||||||||
| уменьшение задолженности по заимствованиям | 810 | ||||||||
| Движение денежных средств | 590 | 23 699,06 | 23 699,06 | ||||||
| поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | 23 699,06 | 23 699,06 | |||||
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | |||||||
| Внешние источники | 620 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| Изменение остатков средств | 700 | X | -600,00 | -600,00 | |||||
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -144 786 538,34 | X | -144 786 538,34 | X | ||
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 144 785 938,34 | X | 144 785 938,34 | X | ||
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | X | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | X | X | |||||
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | X | ||||||
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | 0,00 | ||||
| в том числе: | |||||||||
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | ||||||||
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | ||||||||
| 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
| Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | ||||||
| из них по кодам аналитики: | 911 | ||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 0,00 | |||||
| Прочие доходы | 180 | 0,00 | |||||
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | 23 699,06 | 23 699,06 | ||||
| из них по кодам аналитики: | 951 | ||||||
Дата создания: 21-02-2020
Дата последнего изменения: 21-02-2020
Дата последнего изменения: 21-02-2020
Количество просмотров: 475