План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год от 01 января 2020

217 Кб
скачать

от 09.01.2020

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

СОГЛАСОВАНО Директор Е.С. Горбунова

УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления социальной защиты населения по Березовскому району И.Л. Антоненко 

 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Форма по КФД

09 января 2020 г.

января

2020 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

по ОКПО

бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного округа - Югры "Березовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

813004979/861301001

по ОКЕИ

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра________

Российская Федерация,628140,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра,Березовский район, поселок
городского типа Березово, улица Таежная, дом 9

КОДЫ

56093930

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребности общества в оказании семьям, несовершеннолетним и отдельным категориям граджан, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, срочной социальной помощи, содействия в
улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса, предоставление социальных услуг

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Выявление и дифферанцированный учет клиентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной
поддержке, создание базы данных о них. Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-
экономического благополучия клиентов. Оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических,
социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых услуг клиентам. Научно-исследовательская
деятельность в области социального обслуживания клиентов. Разработка методических и информационных материалов в области
социального обслуживания клиентов. Организация, проведение и участие в образовательных, просветительских, культурных,
спортивных и других мероприятиях, способствующих повышению эффективности социальной реабилитации клиентов. Участие в
профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав в соответствии с законодательством.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

плата за стационарное обслуживание; социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги;
социально-правовые услуги

 

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения на 31 декабря 2019 года

Наименование показателя

2020

2021

2022

I. Нефинансовые активы, всего:

141 802 307,93

141 802 307,93

141 802 307,93

из них:

     

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

136 122 262,03

136 122 262,03

136 122 262,03

в том числе:

     

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

136 122 262,03

136 122 262,03

136 122 262,03

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

     

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

     

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

106 534 898,61

106 534 898,61

106 534 898,61

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

     

в том числе:

     

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

15 790 474,65

15 790 474,65

15 790 474,65

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

4 564 315,59

4 564 315,59

4 564 315,59

II. Финансовые активы, всего

56 163 529,06

56 163 529,06

56 163 529,06

из них:

     

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета

     

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:

73 418,76

73 418,76

73 418,76

в том числе:

     

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

     

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

     

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

67 365,51

67 365,51

67 365,51

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

     

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

     

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

     

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

     

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

     

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

     

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

6 053,25

6 053,25

6 053,25

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

     

в том числе:

     

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

     

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

     

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

     

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

     

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

     

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

     

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

     

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

     

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

     

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

     

III. Обязательства, всего

     

из них:

     

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

     

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

     

в том числе:

     

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

     

3.2.2. по оплате услуг связи

     

3.2.3. по оплате транспортных услуг

     

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

     

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

     

3.2.6. по оплате прочих услуг

     

3.2.7. по приобретению основных средств

     

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

     

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

     

3.2.10. по приобретению материальных запасов

     

3.2.11. по оплате прочих расходов

     

3.2.12. по платежам в бюджет

     

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

     

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

     

в том числе:

     

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

     

3.3.2. по оплате услуг связи

     

3.3.3. по оплате транспортных услуг

     

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

     

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

     

3.3.6. по оплате прочих услуг

     

3.3.7. по приобретению основных средств

     

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

     

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

     

3.3.10. по приобретению материальных запасов

     

3.3.11. по оплате прочих расходов

     

3.3.12. по платежам в бюджет

     

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

     

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения на 09 января 2020 г.

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление капитальных вложений

средства обязательного медицинского страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

основвсеегиоот ино

из них гранты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поступления от доходов, всего:

100

X

150 574 100,00

148 526 000,00

     

1 500 000,00

 

в том числе:

110

   

X

X

X

X

 

X

доходы от собственности

                   

доходы от оказания услуг, работ

120

130

1 500 000,00

148 526 000,00

X

X

 

1 500 000,00

 
                   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

   

X

X

X

X

 

X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

   

X

X

X

X

 

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

548 100,00

X

   

X

X

X

прочие доходы

160

   

X

X

X

X

   

доходы от операций с активами

180

X

 

X

X

X

X

 

X

                   

Выплаты по расходам, всего:

200

X

150 574 100,00

148 526 000,00

     

1 500 000,00

 

в том числе на: выплаты персоналу

210

 

123 724 400,00

123 274 400,00

     

450 000,00

 

из них:

                 

Заработная плата

211

 

92 837 200,00

92 523 100,00

     

314 100,00

 

Прочие выплаты

212

 

254 100,00

254 100,00

         

Начисления на выплаты по оплате труда

213

 

27 133 100,00

26 997 200,00

     

135 900,00

 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

214

 

3 500 000,00

3 500 000,00

         

Оплата работ, услуг, всего

220

 

18 116 690,95

17 902 690,95

     

184 000,00

 

из них:

                 

Услуги связи

221

 

605 340,00

605 340,00

         

Транспортные услуги

222

 

348 690,00

348 690,00

         

Коммунальные услуги

223

 

3 987 456,90

3 987 456,90

         

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

468 319,25

468 319,25

         

Работы, услуги по содержанию имущества

225

 

2 672 141,22

2 522 141,22

     

150 000,00

 

Прочие работы, услуги

226

 

9 407 018,58

9 343 018,58

     

34 000,00

 

Страхование

227

 

56 925,00

56 925,00

         

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

266

 

570 800,00

570 800,00

         

социальные и иные выплаты

220

               

из них:

                 

уплату налогов, сборов и иных

230

               

из них:

                 

безвозмездные перечисления организациям

240

               

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

 

7 173 700,00

7 173 700,00

         

расходы на закупку товаров, работ,

260

X

22 332 400,00

21 261 200,00

     

1 050 000,00

 

Прочие расходы

292

 

2 603 300,00

2 603 300,00

         

Иные расходы

296

               

Поступление финансовых активов,

300

X

6 129 709,05

4 745 609,05

     

866 000,00

 

из них:

                 

Увеличение стоимости основных средств

310

 

743 100,00

       

225 000,00

 

прочие поступления

320

               

Увеличение стоимости основных средств

340

 

5 386 609,05

4 745 609,05

     

641 000,00

 

Увеличение стоимости права

350

 

0,00

           

Выбытие финансовых активов, всего

400

               

Из них:

410

               

уменьшение остатков средств

             

прочие выбытия

420

               

Остаток средств на начало года

500

X

         

0,00

 

Остаток средств на конец года

600

X

 

0,00

         

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

10

 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

20

 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 1:

30

184 504,52

1 В случае принятия Отраслевым органом решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе установленных плановых показателей строка не заполняется".

1.8.3. Дополнить разделами IV и V следующего содержания:

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения на 09 января 2020 г.

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление капитальных вложений

средства обязательного медицинского страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

все го

из них на гранты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поступления от доходов, всего:

100

X

152 743 500,00

148 213 500,00

     

1 500 000,00

 

в том числе:

110

   

X

X

X

X

 

X

доходы от собственности

                   

доходы от оказания услуг, работ

120

130

1 500 000,00

148 213 500,00

X

X

 

1 500 000,00

 
                   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

   

X

X

X

X

 

X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

   

X

X

X

X

 

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

3 030 000,00

X

   

X

X

X

прочие доходы

160

   

X

X

X

X

   

доходы от операций с активами

180

X

 

X

X

X

X

 

X

                   

Выплаты по расходам, всего:

200

X

152 743 500,00

148 213 500,00

     

1 500 000,00

 

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210

 

123 421 000,00

122 971 000,00

     

450 000,00

 

из них:

                 

Заработная плата

211

 

92 837 200,00

92 523 100,00

     

314 100,00

 

Прочие выплаты

212

 

254 100,00

254 100,00

         

Начисления на выплаты по оплате труда

213

 

27 133 100,00

26 997 200,00

     

135 900,00

 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в

214

 

3 196 600,00

3 196 600,00

         

Оплатаработ,°слуг, всего

220

 

20 032 300,00

18 369 300,00

     

184 000,00

 

из них:

                 

Услуги связи

221

 

805 700,00

805 700,00

         

Транспортные услуги

222

 

342 600,00

342 600,00

         

Коммунальные услуги

223

 

3 663 200,00

3 663 200,00

         

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

416 500,00

416 500,00

         

Работы, услуги по содержанию имущества

225

 

3 277 200,00

3 127 200,00

     

150 000,00

 

Прочие работы, услуги

226

 

10 909 600,00

9 396 600,00

     

34 000,00

 

Страхование

227

 

46 700,00

46 700,00

         

Услуги, работы для целей капиталь ных

228

 

0,00

           

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

266

 

570 800,00

570 800,00

         

социальные и иные выплаты населению, всего

220

               

из них:

                 

уплату налогов, сборов и иных платежей,

230

               

из них:

                 

безвозмездные перечисления организациям

240

               

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

 

7 245 600,00

7 245 600,00

         

расходы на закупку товаров, работ, услуг,

260

X

22 466 100,00

20 876 800,00

     

1 050 000,00

 

Прочие расходы

292

 

2 490 800,00

2 490 800,00

         

Иные расходы

296

               

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

6 799 400,00

4 382 400,00

     

866 000,00

 

из них:

                 

Увеличение стоимости основных средств

310

 

1 776 000,00

       

225 000,00

 

прочие поступления

320

               

Увеличение стоимости основных средств

340

 

5 023 400,00

4 382 400,00

     

641 000,00

 

Увеличение стоимости права пользования

350

 

0,00

           

Выбытие финансовых активов, всего

400

               

Из них:

410

               

уменьшение остатков средств

             

прочие выбытия

420

               

Остаток средств на начало года

500

X

         

0,00

 

Остаток средств на конец года

600

X

 

0,00

         

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

10

 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий

20

 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 1:

30

 

1. В случае принятия Отраслевым органом решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе установленных плановых показателей строка не заполняется".

1.8.3. Дополнить разделами IV и V следующего содержания:

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения на 2022 г.

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление капитальных вложений

средства обязательного медицинского страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

всего

из них гранты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поступления от доходов, всего:

100

X

152 2 43 500,00

149 213 500,00

     

1 500 000,00

 

в том числе:

110

   

X

X

X

X

 

X

доходы от собственности

                   

доходы от оказания услуг, работ

120

130

1 500 000,00

149 213 500,00

X

X

 

1 500 000,00

 
                   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

   

X

X

X

X

 

X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых

140

   

X

X

X

X

 

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

1 530 000,00

X

   

X

X

X

прочие доходы

160

   

X

X

X

X

   

доходы от операций с активами

180

X

 

X

X

X

X

 

X

                   

Выплаты по расходам, всего:

200

X

152 243 500,00

149 213 500,00

     

1 500 000,00

 

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210

 

123 421 000,00

122 971 000,00

     

450 000,00

 

из них:

                 

Заработная плата

211

 

92 837 200,00

92 523 100,00

     

314 100,00

 

Прочие выплаты

212

 

254 100,00

254 100,00

         

Начисления на выплаты по оплате труда

213

 

27 133 100,00

26 997 200,00

     

135 900,00

 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в

214

 

3 196 600,00

3 196 600,00

         

Оплата ра°дт, услуг, всего

220

 

21 083 300,00

19 369 300,00

     

184 000,00

 

из них:

                 

Услуги связи

221

 

805 700,00

805 700,00

         

Транспортные услуги

222

 

342 600,00

342 600,00

         

Коммунальные услуги

223

 

3 663 200,00

3 663 200,00

         

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

416 500,00

416 500,00

         

Работы, услуги по содержанию имущества

225

 

3 277 200,00

3 127 200,00

     

150 000,00

 

Прочие работы, услуги

226

 

10 960 600,00

9 396 600,00

     

34 000,00

 

Страхование

227

 

46 700,00

46 700,00

         

Услуги, работы для целей капитальных вложений

228

 

1 000 000,00

1 000 000,00

         

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

266

 

570 800,00

570 800,00

         

социальные и иные выплаты населению, всего

220

               

из них:

                 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

               

из них:

                 

безвозмездные перечисления организациям

240

               

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

 

7 245 600,00

7 245 600,00

         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

22 466 100,00

20 876 800,00

     

1 050 000,00

 

Прочие расходы

292

 

2 490 800,00

2 490 800,00

         

Иные расходы

296

               

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

5 248 400,00

4 382 400,00

     

866 000,00

 

из них:

                 

Увеличение стоимости основных средств

310

 

225 000,00

       

225 000,00

 

прочие поступления

320

               

Увеличение стоимости основных средств

340

 

5 023 400,00

4 382 400,00

     

641 000,00

 

Увеличение стоимости права пользования активом

350

 

0,00

           

Выбытие финансовых активов, всего

400

               

Из них:

410

               

уменьшение остатков средств

             

прочие выбытия

420

               

Остаток средств на начало года

500

X

         

0,00

 

Остаток средств на конец года

600

X

 

0,00

         

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

10

 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

20

 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 1:

30

 

1 В случае принятия Отраслевым органом решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе 1.8.3. Дополнить разделами IV и V следующего содержания:

 

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения подразделения) на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годов

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой -0,00)

     

всего на закупки

в том числе

           

в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ " О закупках товаров,, работ,услуг отдельными вмдами юридических лиц"

     

на 2020 г. очередной финансовый год

на 2021 г. 1- ый год планового периода

на 2022 г. 2- ой год планового периода

на 2020 г. очередной финансовый год

на 2021 г. 1- ый год планового периода

на 2022 г. 2- ой год планового периода

на 2020 г. очередной финансовый год

на 2021 г. 1- ый год планового периода

на 2021 г. 2- ой год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:

0001

X

31 147 784,27

24 956 800,00

24 456 800,00

30 097 784,27

23 906 800,00

23 406 800,00

1 050 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

в том числе :на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года

1001

X

8 288 484,27

   

8 288 484,27

         

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки :

2001

 

22 859 300,00

24 956 800,00

24 456 800,00

21 809 300,00

23 906 800,00

23 406 800,00

1 050 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

           

X

X

\

     

 

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на 2020 год

Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

Остаток средств на начало года

010

184 504,52

Остаток средств на конец года

020

 

Поступления

030

 

Выбытие

040

 
Дата создания: 21-01-2020
Дата последнего изменения: 21-01-2020
Количество просмотров: 39
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *