План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год от 30 октября 2020

5.6 MБ
скачать

от 30.10.2020

 

    Дата 30.10.2020

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ По Сводному реестру 74200544
глава по БК 290
Учреждение БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" По Сводному реестру 74204204
ИНН 8613004979
КПП 861301001
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

 

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки
КБК Аналитический
код
Сумма
На 2020
текущий
финансовый год
На 2021
первый год
планового периода
На 2022
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001     600 0 0
0
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002     0 0 0
0
Доходы, всего
в том числе:
1000     151340425.27 152743500 152243500
0
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
120
  0 0 0
0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
1200
130
  1815325.27 1500000 1500000
0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210
130
  0 0 0
0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220
130
  0 0 0
0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
  0 0 0
0
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
  0 0 0
0
целевые субсидии 1410
150
  0 0 0
0
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420
150
  0 0 0
0
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
  962500 3030000 1530000
0
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900     0 0 0
0
прочие поступления, всего
из них:
1980     0 0 0
0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981
510
  0 0 0  
Расходы, всего
в том числе:
2000     151340425.27 152743500 152243500
0
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
2100     125175691.17 125295900 125295900  
оплата труда 2110
111
  93040291.17 93408000 93408000  
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120
112
  5002300 4754800 4754800  
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130
113
  0 0 0  
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
2140
119
  27133100 27133100 27133100  
на выплаты по оплате труда 2141
119
  27133100 27133100 27133100  
на иные выплаты работникам 2142
119
  0 0 0  
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150
131
  0 0 0  
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160
133
  0 0 0  
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
в том числе:
2170
134
  0 0 0  
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180
139
  0 0 0  
на оплату труда стажеров 2181
139
  0 0 0  
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2182
139
  0 0 0  
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
2200
300
  428108.83 0 0  
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
2210
320
  428108.83 0 0  
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211
321
  428108.83 0 0  
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220
340
  0 0 0  
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230
350
  0 0 0  
иные выплаты населению 2240
360
  0 0 0  
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
2300
850
  2616800 2490800 2490800  
налог на имущество организаций и земельный налог 2310
851
  2498000 2385500 2385500  
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320
852
  112800 105300 105300  
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330
853
  6000 0 0  
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
2400     0 0 0  
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410
613
  0 0 0  
взносы в международные организации 2420
623
  0 0 0  
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2430
624
  0 0 0  
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440
810
  0 0 0  
взносы в международные организации 2450
862
  0 0 0  
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460
863
  0 0 0  
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500     0 0 0  
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520
831
  10000 0 0  
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
2600     23109825.27 24956800 24456800
0
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610
241
  0 0 0
0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630
243
  0 0 0
0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2640
244
  23109825.27 24956800 24456800
0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
2650
400
  0 0 0
0
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651
406
  0 0 0
0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2652
407
  0 0 0
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
3000
100
  0 0 0  
налог на прибыль 3010     0 0 0  
налог на добавленную стоимость 3020     0 0 0  
прочие налоги, уменьшающие доход 3030     0 0 0  
Прочие выплаты, всего
из них:
4000     0 0 0  
возврат в бюджет средств субсидии 4010
610
  0 0 0  

 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


п/п
Наименование показателя Код
строки
Год начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
На 2020
текущий
финансовый год
На 2021
первый год
планового периода
На 2022
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
26000     23109825.27 24956800 24456800  
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) 26100     0 0 0 0
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26200     0 0 0 0
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
26300     8288484.27 14876800 0 0
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
26310     0 0 0 0
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320     0 0 0 0
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
26400     14821341 10080000 24456800 0
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
26410     0 0 0 0
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411     0 0 0 0
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412     0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
26420     0 0 0 0
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
26421     0 0 0 0
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422     0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
26430     0 0 0 0
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
26440     0 0 0 0
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441     0 0 0 0
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442     0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450     0 0 0 0
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
26451     0 0 0 0
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452     0 0 0 0
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26500     21783872 23906800 24456800  
2.1 на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки 26500.1
2020
  21783872 14876800 0 0
2.2 на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки 26500.2
2021
  0 9030000 0 0
2.3 на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки 26500.3
2022
  0 0 24456800 0
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600     1325953.27 1050000 1050000  
3.1 на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки 26600.1
2020
  1325953.27 0 0 0
3.2 на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки 26600.2
2021
  0 1050000 0 0
3.3 на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки 26600.3
2022
  0 0 1050000 0
Дата создания: 21-01-2020
Дата последнего изменения: 02-11-2020
Количество просмотров: 225
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *